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西南林业大学附属中学2024年预算公开目录
第一部分 西南林业大学附属中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学附属中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
西南林业大学附属中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
西南林业大学附属中学共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.搭建教师发展平台。搭建读书平台，按照我校教师岗位特点和发展需求，分岗分类，组建学科组、班主任等四个读书团队，并分时间段，进行团队研读活动，读书分享活动，营造读书氛围，促进教师成长；搭建研究平台，以“幸福课堂模式”研究课题为核心，组织校本课题研究，以点带面，让更多的教师参与到科研沙龙、学刊征文、教学展示、教学比赛等活动中，引领教师向研究型专家型教师发展。
2.组织丰富多彩的校园文化和体艺活动。以道德情操的塑造和健全人格的培养为重点，以学生爱好、兴趣为纽带，开展健康、高雅、生动的文化和体艺活动。
3.大力推进课堂改革。从“两率”入手，即解决课堂精力流失率和提高高效学习率，实现课堂的高效率、高效益、高效果，通过高效课堂走向高效学习，从而实现终身学习。进一步推进学案教学，增加课堂的思维量、信息量、训练量，打造立体式、快节奏、大容量课堂，让学生肯学、想学、学会，找到一条适合我校实际的高效课堂之路。
4.培育丰富多彩的课程文化。不断完善和落实必修课程和选修课程，形成富有学校特色的课程文化。构建求精重细的责任文化，突出涉波履浪的竞争文化， 形成开慧启智的增值文化，高扬崇美尚优的激励文化，推行探珍引玉的求索文化。
5.形成学校制度文化。健全和完善师生行为规范和学校管理规范。按照公平、公开、公正的原则健全以人为本、规范有效的学校管理制度。通过制度文化建设，提升师生道德水平和教师教育教学能力。
6.抓实抓好各年级主题教育活动。大力开展好“小学低段：热爱集体、文明守纪；小学中段：奋发向上、少年闪光；小学高段：胸怀理想、拼搏竞争；初一年级：珍爱青春、走向稳健；初二年级：卓越发展、全面成才；初三年级：志存高远、大展鸿图”的主题德育活动，体现针对性、层次性和持续性，引导学生形成良好的自主意识，在实践中努力去争取实现。坚持开展养成教育、感恩教育、诚信教育、法制教育、健康教育、安全教育、人文教育和特长教育，以及学生社会实践活动和“争章夺星”等表彰工作。
7.全方位推进“平安校园”创建。构建纵横交错、立体交叉、严密有效的学校安全防控体系和特色鲜明的安全管理模式，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入23,285,525.36元，其中：一般公共预算16,212,725.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,072,800.00元。
与上年对比增加23,285,525.36元，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,212,725.36元，其中:本年收入15,998,754.06元，上年结转收入213,971.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,998,754.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加16,212,725.36元，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出23,285,525.36元。财政拨款安排支出16,212,725.36元，其中：基本支出15,998,754.06元，与上年对比增加15,998,754.06元，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据；项目支出213,971.30元，与上年对比增加213,971.30元，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-初中教育14,341,284.10元，主要用于单位人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出652,693.12元，主要用于缴纳单位养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69,483.84元，主要用于单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗440,567.86元，主要用于缴纳单位医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助203,966.60元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,210.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金489,519.84元，主要用于缴纳单位住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一） 与中央配套事项
学校无相关情况。
（二） 按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三） 经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00 元，其中: 政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算 0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增加100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学附属中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（二）公务接待费
西南林业大学附属中学2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增加100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学附属中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学附属中学针对2024年学校重点工作编制1个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效目标如下：
西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费：该项目旨在各年级全面开展课后服务，围绕这项工作，共设置产出指标一个，效益指标一个，满意度指标一个。产出指标中数量指标为学生每天参加课后服务时长大于等于2小时，效益指标中社会效益指标为学生参与度大于等于99.65%，满意度指标中服务对象满意度为师生满意度大于等于98%。绩效目标为科学合理确定课后服务内容形式，丰富课后服务内容，重视学生的体质、身心、学业发展，打造有特色、有创新、高质量的课后服务，充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比：增加0.00元，主要原因分析：西南林业大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西南林业大学附属中学资产总额979,607.92元，其中，流动资产213,910.06元，固定资
产原值1,737,431.00元，固定资产累计折旧971,733.14元，固定资产净值765,697.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加979,607.92元，其中固定资产增加765,697.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
西南林业大学附属中学2024年部门预算表
