西南林业大学附属中学2025年预算公开目录
第一部分 西南林业大学附属中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学附属中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西南林业大学附属中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
西南林业大学附属中学共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.强党建推进立德树人提升行动
全面加强学校党建工作，认真落实立德树人根本任务，确保学校党建、思政、意识形态和统一战线工作责任落实体系更加健全，“五育”并举成效更加显著，校园安全稳定局面持续巩固。
2.赢竞争大兴强师兴校行动
未雨绸缪，做好中考工作和招生工作。整体提升教师队伍综合素养和专业水平，打造一支奉献型、研究型、创新型、专家型教师队伍；建立完善教师培训课程体系，提升教师培训的科学性和实效性。
3.聚中心狠抓课程实施和教学管理
有效落实“主题式教研”，以“研”促“教”，打造学校教研特色；研究学生学习的各个环节，形成一套行之有效的《学科学习环节指南》；完善课程结构，形成“基础型、拓展型、研究型”三大课程板块和“数理科技、社会人文、文理综合、体艺生活”四大课程类别组成的特色课程体系；推动国家课程校本化资源从“有”到“优”转变，打造一套体现一贯、符合校情、助力教师的学科资源体系；推动课堂教学改革，以学生发生真实性学习为目标，打造有学校特色的生命课堂。
4.重科研提高学术研究水平
构建“在工作中研究，在研究中工作”的教师发展新生态，实现“科研兴校”。遵循 “教育教学工作课题化，课题项目研究校本化”的原则，把科研工作与日常教育教学紧密结合起来。通过引领教师做切合实际、能够胜任、富有实效的小课题研究，来解决教育教学中的实际问题，促进学校高质量发展。
5.创文化追求教育高品位
为学生、教师和学校的发展创造优良的人文环境，使学校成为师生身心愉悦的生活成长乐园，营造和谐向上、民主平等、奋发有为的校园文化氛围，形成能够充分展示学校个性魅力和办学特色的校园文化。
6.入潮流加快教育数字化推进行动
进一步争取财政支持，与时俱进提升学校“数字校园”建设，积极探索实施中小学人工智能教育路径，提高师生数字素养，让数字化赋能学校教育、教学、科研和行政管理，增强学校建设和发展的现代化、科学化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,705,615.94元，其中：一般公共预算21,335,577.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,370,038.88元。
与上年对比部门财务总收入增加17,420,090.58元，其中：一般公共预算拨款增加5,122,851.70元，主要原因分析（1）新增编内人员6人，对应社保及工资等收入拨款预算增加；（2）2024年基础教育综合奖补项目法分配资金等项目还未完成，项目经费结转至2025年继续使用，用于提升教育质量、优化教学资源配置、促进学生全面发展。其他收入增加12,297,238.88元，其他收入增加原因：（1）在校生人数增加，义务教育阶段课后服务费收入预算随之增加；（2）编外人员保障经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21,335,577.06元，其中:本年收入14,828,307.06元，上年结转收入6,507,270.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,828,307.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加5,122,851.70元，主要原因分析:（1）新增编内人员6人，对应社保及工资等收入拨款预算增加；（2）2024年基础教育综合奖补项目法分配资金等项目还未完成，项目经费结转至2025年继续使用，用于提升教育质量、优化教学资源配置、促进学生全面发展。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,705,615.94元。财政拨款安排支出21,335,577.06元，其中：基本支出14,828,307.06元，与上年对比减少1,170,447.00元，主要原因分析响应国家过紧日子的精神,厉行节约,压减一切不必要的开支；项目支出6,507,270.00元，与上年对比增加6,293,298.70元，主要原因分析：2024年基础教育综合奖补项目法分配资金等项目还未完成，项目经费结转至2025年继续使用，用于提升教育质量、优化教学资源配置、促进学生全面发展。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-初中教育18,994,009.42元，主要用于单位人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出802,098.35元，主要用于缴纳单位养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出39,111.54元，单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗541,416.39元，主要用于缴纳单位医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助250,655.73元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,550.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金690,735.63元，主要用于缴纳单位住房公积金。
我校列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元， 无省对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项。
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1,384,538.00元，其中：政府采购货物预算1,384,538.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学附属中学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年度无增减变化，金额与去年持平。
（二）公务接待费
西南林业大学附属中学部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
2025年度无增减变化，金额与去年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学附属中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2025年度无增减变化，金额与去年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学附属中学针对2024年学校重点工作编制1个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效目标如下：
西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费：该项目旨在各年级全面开展课后服务，围绕这项工作，共设置产出指标一个，效益指标一个，满意度指标一个。产出指标中数量指标为学生每天参加课后服务时长大于等于2小时，效益指标中社会效益指标为学生参与度大于等于99.65%，满意度指标中服务对象满意度为师生满意度大于等于98.00%。绩效目标为科学合理确定课后服务内容形式，丰富课后服务内容，重视学生的体质、身心、学业发展，打造有特色、有创新、高质量的课后服务，充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元，主要原因分析：西南林业大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2024年12月31日，西南林业大学附属中学部门资产总额6191693.62元，其中，流动资产3795790.11元，固定资产2117098.36元，对外投资及有价证券0.00 元，在建工程0.00元，无形资产278805.15元，其他资产0.00元。由于我校因民转公，在2024年3月才开始录入2月末的数据，相对完整的数据只有3月末才有。故只能提供与2024年3月末数据相比较的增减情况。
2024年3月末（一季度），我校的资产总额为1191547.39元，其中，流动资产390761.91元，固定资产799250.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1534.60元，其他资产0.00元。
与2024年一季度资产数据相比较，本年后三个季度资产总额增加5000146.23元，其中固定资产增加3405028.20 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0 .00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
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