西南林业大学附属中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西南林业大学附属中学的前身是始建于2018年8月的昆明市盘龙区云南大学附属中学西林分校，由西南林业大学和云南大学附属中学合作办学。2022年9月，根据国家和云南省的相关政策，学校由民办转为公办，成为省属事业单位。学校致力于提供义务教育服务，坚持“人本、仁德、合和、求是、长效”的办学思想，按照“乐育群英 创造精品”的办学宗旨和“不断振兴每一个师生，为每个师生创造美好未来”的办学理念，实施“依法治校、以德立校、质量兴校、科研强校”办学方略，致力于建设一所提供优质教育与优质服务的精品学校，培养学生德才兼备、文理汇通、身心和谐、品行高雅，有足够的能力适应未来、追求幸福人。
学校办学成果斐然：获评“云南省劳动教育示范学校”“昆明市心理健康教育示范学校”“创新少年培育工程实验基地”获“铸牢中华民族共同体意识征文比赛”优秀组织奖等称号。
学校主要职责包括：1.贯彻落实党的教育方针，全面实施小学义务教育，依法治校，规范办学，促进义务教育优质均衡发展。2.业务服务范围为小学、初中学历教育，相关社会服务。坚持依法治校、民主管理，不断建立和完善现代学校教育管理制度和机制。3.学校以立德树人为根本任务，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承的基本职能。4.培养学生德才兼备、文理汇通、身心和谐、品行高雅，有足够的能力适应未来、追求幸福人。5.加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。6.承办上级教育主管部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员69人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1917人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建引领，突出重点。2024年成立西南林业大学附属中学党总支，建立并执行规章制度，强化政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、全国教育大会精神，扎实开展党纪学习教育。严格落实“三会一课”、主题党日制度，2024年1月—11月，共召开支委会11次，党员大会6次，组织主题党日活动10次。坚持党建引领事业发展，落实德育导师工作，发挥党员先锋模范作用；学校在铸牢中华民族共同体意识教育成果显著，征文获得省级优秀组织奖，说课比赛获省级一等奖；打造四校联盟，大中小学思政课一体化建设取得新进展。扎实开展“清廉西林”建设，以“严守纪律规矩 规范教书育人”为主旋律，全面贯彻落实教育部“规范管理年”行动的相关要求，确保未出现各类违反规定的情况。
2.立德树人，打造亮点。学校德育工作紧紧围绕全环境立德树人的根本任务，不断丰富德育载体，拓展德育空间，增强德育工作的主动性和实效性，巩固和提高德育工作的整体水平。通过开学典礼校长书记讲思政课、体育大课堂融入思政教育的“最酷中华文化”主题冬季运动会，庆祝新中国成立75周年合唱比赛、少先队建队75周年入队活动、“同悦红色经典”的国庆假期读书活动、中华优秀传统文化教育活动及“宪法宣传周”，通过系列活动激发学生树立远大理想，让红色基因的种子根植心中。师生育人成果显著，袁雪老师入选省思政课教师教学典型名单、郭书宏入选省德育特色课堂
名单。
3.教学科研，破解难点。学校制定《西林附中教学质量管理办法》《西林附中教学常规》，扎实开展各类教研活动，组织第七届课堂教学大赛、与一二一校区同课异构，邀请16位专家指导，提升教师新课改理论意识。重视师资培训，邀请各级专家讲座并深入课堂考核，为50余位教师提供外出学习机会，破解教师成长难点，促进教学质量提质增效。初三年级参加昆明市中考，位列盘龙区第一，其他年级参加盘龙区统测均取得优异成绩。
4.行政后勤，消除痛点。加强师德师风建设，庆祝第四十个教师节，弘扬教育家精神。保障教师利益，完成新教师招聘工作，职称评审副高级职称6人，中级职称13人。招生工作顺利完成。改善办学条件，完成初中部运动场地改造、食堂和校服招标、建成希沃智慧教室40间、建成英语口语教室1间，并更换适合义务教育阶段学生需要的桌椅和护眼灯。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西南林业大学附属中学2024年度收入合计26684763.12元。其中：财政拨款收入21339628.92元，占总收入的79.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5345134.20元，占总收入的20.03%。
与上年相比，收入合计增加7485848.77元，增长38.99%。其中：财政拨款收入增加15130739.06元，增长243.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7644890.29元，下降58.85%。主要原因是1.一般公共预算财政拨款收入增加一是因为我校2023年8月才开设零余额账户，2023年编制外人员经费由大学转拨列入其他收入，2024年度增加了编制外人员经费，二是年度中教职工岗位、薪级晋升，招聘新教职工，故工资预算调增；三是由于校园建设的需要，城乡义务教育公用经费增加，对应财政拨款收入增加。其他收入减少是由于2024年度编制外人员经费正常通过零余额账户拨入我校，故2024年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西南林业大学附属中学2024年度支出合计23677315.05元。其中：基本支出17357340.09元，占总支出的73.31％；项目支出6319974.96元，占总支出的26.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1525084.02元，增长6.88%。其中：基本支出减少3545095.05元，下降16.96%；项目支出增加5070179.07元，增长405.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.基本支出减少是因为编制外人员经费减少，对应基本支出减少；2.项目支出增加一是因校园建设工作的推进，城乡义务教育公用经费支出相应增加；二是由于班级数量扩充，课后服务费随之增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西南林业大学附属中学机构正常运转的日常支出17357340.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17066990.09元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290350.00元，占基本支出的1.67％。人员经费支出人均149710.44元，公用经费人均6452.22元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西南林业大学附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6319974.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年城乡义务中央补助资金项目经费931252.20元，主要用于学校日常运行运转。
2024年城乡义务教育综合奖补资金项目经费1978430.00元，主要用于校园数字化人工智能建设以及教师综合素质提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西南林业大学附属中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21339628.92元,占本年支出合计的90.13%。与上年相比增加15130739.06元，增长243.69%,完成年初预算的131.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出18886471.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%,完成年初预算的131.69%。主要用于发放全校在职在编教职工薪酬。造成预决算差异的主要原因是2024年2月新教职工入职，对应支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出929620.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的128.72%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工养老保险、失业保险、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是2024年2月新教职工入职，对应支出增加。
9.卫生健康（类）支出796447.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的120.72%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2024年2月新教职工入职，对应支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出727090.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的148.53%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年2月新教职工入职，对应支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未进行公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动，原因是2024年未进行公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西南林业大学附属中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元，增长0.00%，主要原因是西南林业大学附属中学为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西南林业大学附属中学资产总额6341667.47元，其中，流动资产3945763.96元，固定资产2117098.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278805.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4862522.23元，其中固定资产增加1260019.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额710545.00元，其中：政府采购货物支出710545.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
