西南林业大学附属中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
学校主要职责包括：1贯彻落实党的教育方针，全面实施小学义务教育，依法治校，规范办学，促进义务教育优质均衡发展。2业务服务范围为小学、初中学历教育，相关社会服务。坚持依法治校、民主管理，不断建立和完善现代学校教育管理制度和机制。3学校以立德树人为根本任务，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承的基本职能。4培养学生德才兼备、文理汇通、身心和谐、品行高雅，有足够的能力适应未来、追求幸福人。5加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。6承办上级教育主管部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员14人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2012人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建工作提质增效
1.强化理论武装，铸牢思想根基。西林附中直属党支部把党的创新理论作为教育培训的主课，持续抓好党的二十届三中、四中全会精神学习，累计开展专题学习24次（其中支部大会2次、理论学习中心组学习8次、支委会8次、教职工集中学习4次、警示教育2次）。严格落实意识形态工作责任制，完成全员信教排查并组织签订承诺书。建立月度风险研判机制，强化重要节点隐患排查。年内通过微信公众号等平台发布宣传推送88篇。
2.深化思政品牌，落实育人使命。充分发挥党支部政治核心作用，打造高质量思政课堂。党支部书记高云飞主讲的《立志向学 奋斗不息》广受好评；积极参与制定大学思政课一体化方案及“四校联盟”活动。利用重要节点开展“赓续抗战精神，强国复兴有我”等主题“大思政课”。师生在省级“铸牢中华民族共同体意识”说课、演讲及征文活动中表现优异，共获省级一等奖3项、二等奖7项、三等奖10项。
3.夯实组织基础，规范党员发展。按要求完成组织架构调整，撤销总支部委员会，成立直属党支部委员会。严格党员发展程序，年内确定入党积极分子5名，接收预备党员1名、新入职党员4名。
4.深化廉政建设，营造清正环境。组织赴清廉文化园开展沉浸式教育。推动制定并实施食堂运行、教育装备、校服采购等监管措施，强化权力运行监督。
（二）德育工作扎实开展
1.创新主题活动，构建特色课堂。评选校级“学科德育特色课堂”14节，其中1节入选省级名单。系统开展月度主题教育。举办班主任“思享汇”案例分享16次，1人参与区级班主任基本功展示。
2.学生评优评先再创佳绩。
省级：五好学生6人、优秀干部4人、先进班集体2个。
市级：五好学生6人、优秀干部4人、先进班集体2个。
区级荣誉87项。
3.规范团组织建设。顺利完成团组织关系转隶至西南林业大学团委，新发展团员72人。
4.关注心理健康。成功举办第五届心理健康宣传月，完成1260名学生心理普测。
（三）教学科研稳步推进
1.强化常规管理。制定并落实《教学常规检查登记表》，严格执行听课“三晒”及教案检查制度，年内累计晒课634节。
2.中考成绩亮眼。最高分达691分，680分以上16人，高分段占比位居全区同类学校前列，各年级在区统考中均保持前列位置。
3.深化教研实效。组织命题大赛、全员课赛及校际同课异构活动。通过“请进来”方式，邀请省市区名师开展讲座28次，助力教师专业成长。
4.科研成果显著。教师本年度共获各级奖项74项，包括国家级4项、省级37项、市级16项、区级17项，党员教师获奖占比达43%。
（四）管理后勤保障有力
1.完善考评与关怀机制。正式成立工会组织，开展文体与慰问活动。制定《教职工学期考核评价办法》，强化绩效激励作用。
2.招生工作平稳有序。顺利完成小学一年级4个班、初中一年级7个班的招生任务。
3.队伍建设提质增效。通过公开招聘及考核招聘补充编制内教师29名。落实编外教职工同工同酬政策，稳定师资队伍。20名教师通过一级职称评审，通过率100%。目前在职教职工120人，中级及以上职称占比达65.8%。
4.办学条件持续改善。积极争取办学经费，获区级财政支持每年3000000.00元（三年），获批省级义务教育奖补资金4789500.00元。完成物理、化学、生物实验室建设；推进心理实验室、录播教室、机房、AI实验教学系统等项目建设前期工作；实施数智校园及监控系统升级改造，校园安全和信息化水平同步提升。
5.收费管理科学规范。严格落实“三项整治”要求，将校服、餐费、教辅等收费项目纳入统一平台管理。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西南林业大学附属中学2025年度收入合计30536638.07元。其中：财政拨款收入25874719.16元，占总收入的84.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4661918.91元，占总收入的15.27%。
与上年相比，收入合计增加3851874.95元，增长14.43%。其中：财政拨款收入增加4535090.24元，增长21.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少683215.29元，下降12.78%。主要原因是：财政拨款增加是由于新入编24人人员经费增加以及校园建设发展需要城乡义务教育公用经费增加；其他收入减少是由于课后服务自收部分收入减少，以及西南林业大学补助经费减少。
二、支出决算情况说明
西南林业大学附属中学2025年度支出合计32191175.73元。其中：基本支出17767803.32元，占总支出的55.19％；项目支出14423372.41元，占总支出的44.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8513860.68元，增长35.96%。其中：基本支出增加410463.23元，增长2.36%；项目支出增加8103397.45元，增长128.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。主要原因是：1.编外人员经费减少；2.2025年城乡义务教育中央补助经费为人员类项目，公用经费增加；3.项目增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障西南林业大学附属中学机构正常运转的日常支出17767803.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16424749.51元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1343053.81元，占基本支出的7.56％。人员经费支出人均138023.11元，公用经费人均11286.17元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障西南林业大学附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14423372.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年城乡义务教育综合奖补补助经费865498.84元，主要用于教师素养能力提升、教室光环境提升改造项目。
基础教育综合奖补项目法分配资金6198500.00元，主要用于数智校园大数据平台建设。
2025年城乡义务教育中央补助经费1103813.81元，主要用于学校日常运行运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西南林业大学附属中学2025年度一般公共预算财政拨款支出25874719.16元,占本年支出合计的80.38%。与上年相比增加4535090.24元，增长21.25%,完成年初预算的121.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
5.教育（类）支出22813849.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%,完成年初预算的120.11%，主要用于发放全校在职在编教职工薪酬；造成预决算差异的主要原因是新教职工入职，对应支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1206435.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的143.42%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工养老保险、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是新教职工入职，对应支出增加。
9.卫生健康（类）支出1102094.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的136.12%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是新教职工入职，对应支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
19.住房保障（类）支出752340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的108.92%。主要用于缴纳应由单位负担的全校在职在编教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新教职工入职，对应支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年未进行公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动，原因是2025年未进行公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西南林业大学附属中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元，增长0.00%，主要原因是西南林业大学附属中学为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，西南林业大学附属中学资产总额10644298.24元，其中，流动资产1843924.77元，固定资产6469117.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2331256.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4302630.77元，其中固定资产增加4352018.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额6477661.00元，其中：政府采购货物支出6177661.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出300000.00元。授予中小企业合同金额4202580.00元，其中：授予小微企业合同金额4202580.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
