附件1
西南林业大学附属中学2026年预算公开目录
第一部分 西南林业大学附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学附属中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
西南林业大学附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
西南林业大学附属中学共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.全面落实立德树人根本任务，深化党建引领思政品牌建设。学校党支部充分发挥政治核心作用，确保党的教育方针在学校各项工作中得到有效贯彻。打造10节高质量思政课堂，参与思政课一体化“四校联盟”活动。利用“九三”阅兵等重要时间节点，开展以“赓续抗战精神，强国复兴有我”为主题的“大思政课”活动，培养学生将爱国情化作求知的动力。在云南省“铸牢中华民族共同体意识”说课比赛中，张锦娅老师荣获一等奖；在全省中小学首届“石榴红”杯演讲比赛中，席粟一、宋诗诗同学获评三等奖；在2024年全省铸牢中华民族共同体意识教育征文活动中，学校斩获一等奖2项、二等奖7项、三等奖9项。在2025年春季学期云南省集体备课会上，杨红玉老师以《促进民族团结——石榴花开绽放美丽云南》为题完成说课展示；在西南林业大学组织的相关教师说课比赛中，袁雪老师获一等奖、杨红玉老师获二等奖。学校评选校级“学科德育特色课堂”14节，1节入选省级名单。
2.学校领导积极作为，积极对接属地教育主管部门，发挥服务作用，保障大学教职工及合作单位教职工子女入学。
3.质量兴校。各年级成绩位于全区前列，综合总分位列全区第一位。学生评优评先再创佳绩。获省级“五好学生”6人、优秀干部4人、先进班集体2个；市级“五好学生”6人、优秀干部4人、先进班集体2个；区级荣誉87项。
4.办学条件持续改善。积极争取办学经费，获区级财政支持，获批省级义务教育奖补资金支持。完成物理、化学、生物实验室建设；推进心理实验室、录播教室、机房、AI实验教学系统等项目建设前期工作；实施数智校园及监控系统升级改造，校园安全和信息化水平同步提升。
5.队伍建设提质增效。通过公开招聘及考核招聘补充编制内教师29名。落实编外教职工同工同酬政策，保障“民转公”过渡期间教师队伍稳定。20名教师通过一级职称评审，通过率100%。目前在职教职工120人，中级及以上职称占比达65.8%。学校教师科研成果显著，本年度共获各级奖项74项，包括国家级4项、省级37项、市级16项、区级17项，党员教师获奖占比达43%，其中在义务教育阶段课赛中，1人获省级二等奖，1人获市级一等奖，9人获区级一等奖，在盘龙区教科中心教学诊断中，优良率100%，优秀率超70%，教师专业素养显著提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入30,549,094.99元，其中：一般公共预算16,376,936.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,172,158.29元。
与上年对比部门财务总收入减少6,561,354.07元，其中：一般公共预算减少4,958,640.36元，主要原因分析：2026年民转公过渡期结束，编制外长聘人员薪酬财政拨款不再保障。其他收入减少1,602,713.71元，其他收入减少原因：义务教育阶段课后服务费收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,376,936.70元，其中:本年收入12,393,651.54元，上年结转收入3,983,285.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,393,651.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少4,958,640.36元，主要原因分析2026年民转公过渡期结束，编制外长聘人员薪酬财政拨款不再保障。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出30,549,094.99元。财政拨款安排支出16,376,936.70元，其中：基本支出12,243,651.54元，与上年对比减少2,584,655.52元，主要原因分析：2026年民转公过渡期结束，编制外长聘人员薪酬财政拨款不再保障。项目支出4,133,285.16元，与上年对比减少2,373,984.84元，主要原因分析：数智校园建设支出较去年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项150,000.00元，主要用于高质量开展“绿脉同心”民族知识定向赛与冬季中华民族体育运动会两大活动。
教育支出-普通教育-初中教育13,219,512.90元，主要用于单位人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,104,503.68元，主要用于缴纳单位养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54,063.15元，主要用于单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗690,314.80元，主要用于缴纳单位医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助345,157.40元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,932.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金790,452.77元，主要用于缴纳单位住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元， 无省对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项。
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额277,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算277,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学附属中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2026年度无增减变化，金额与去年持平。
（二）公务接待费
西南林业大学附属中学2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
2026年度无增减变化，金额与去年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学附属中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2026年度无增减变化，金额与去年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学附属中学针对2026年学校重点工作编制1个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效目标如下：
西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费：该项目旨在各年级全面开展课后服务，围绕这项工作，共设置产出指标一个，效益指标一个，满意度指标一个。产出指标中数量指标为学生每天参加课后服务时长大于等于2小时，效益指标中社会效益指标为学生参与度大于等于99.65%，满意度指标中服务对象满意度为师生满意度大于等于98.00%。绩效目标为科学合理确定课后服务内容形式，丰富课后服务内容，重视学生的体质、身心、学业发展，打造有特色、有创新、高质量的课后服务，充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：西南林业大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西南林业大学附属中学2026年委托业务费安排1,128,909.00元，与上年对比增加719,692.50元，主要原因分析：2025年综合奖补资金结转至今年，主要用于校园文化建设及数智校园大数据建设。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西南林业大学附属中学部门资产总额10,644,617.68元，其中，流动资产1,843,924.77元，固定资产6,469,436.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,331,256.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,452,924.06元，其中固定资产增加4,352,338.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
